重慶市廣播電視集團(tuán)（總臺）

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。集團(tuán)（總臺）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動電視頻道1個、手機(jī)電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個（汽摩頻道）、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位有2個，分別為重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）（本級）及重慶廣播電視技術(shù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計17,973.75萬元，支出總計17,973.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,148.17萬元、增長21.2%，主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目資金。

2.收入情況。2020年度收入合計17,973.75萬元，較上年決算數(shù)增加3,959.99萬元，增長28.3%，主要原因是主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目資金。其中：財政撥款收入16,049.98萬元，占89.3%；其他收入1,923.78萬元，占10.7%。

3.支出情況。2020年度支出合計17,973.15萬元，較上年決算數(shù)增加3,147.57萬元，增長21.2%，主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目資金。其中：基本支出4,210.35萬元，占23.4%；項(xiàng)目支出13,762.80萬元，占76.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長100%，主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目預(yù)備金結(jié)余，指標(biāo)明年收回。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計16,049.98萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,903.13萬元，增長22.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入16,049.98萬元，較上年決算數(shù)增加3,714.95萬元，增長30.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5,865.89萬元，增長57.6%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,049.38萬元，較上年決算數(shù)增加2,902.53萬元，增長22.1%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項(xiàng)目、媒體融合項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加5,865.29萬元，增長57.6%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長100%，主要原因是信創(chuàng)項(xiàng)目預(yù)備金結(jié)余，指標(biāo)明年收回。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出30.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元，增長100%，主要原因是今年新增了最美人物補(bǔ)助資金。

（2）文化旅游體育與傳媒支出15,240.15萬元，占95%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,707.35萬元，增長59.9%，主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項(xiàng)目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項(xiàng)目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。

（3）社會保障與就業(yè)支出542.04萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加127.94萬元，增長30.9%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)增加及退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出118.32萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)為0。

（5）住房保障支出118.87萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)為0。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2,286.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,040.08萬元，較上年決算數(shù)減少42.39萬元，下降2%，主要原因是去年發(fā)放了退休人員清算一次性補(bǔ)助費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離退休人員經(jīng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)246.50萬元，較上年決算數(shù)減少268.02萬元，下降52.1%，主要原因是電視（2070805）減少215.19萬元，其他新聞出版電影支出（2070699）減少52.83萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計74.37萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少35.63萬元，下降32.4%，主要原因是主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少17.86萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少17.77萬元。較上年支出數(shù)減少17.37萬元，下降18.9%，主要原因是主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要原因是財政撥款不包含公務(wù)車購置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是財政撥款不包含公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是財政撥款不包含公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.14萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、臺站間交流學(xué)習(xí)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.86萬元，下降22.3%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少14.40萬元，下降18.8%，要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)12.23萬元，主要用于接待各臺站之間相互技術(shù)交流，設(shè)備維護(hù)檢查，上級領(lǐng)導(dǎo)到下面各臺站檢查考核工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.77萬元，下降59.2%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少2.96萬元，下降19.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財政要求，控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為19輛；國內(nèi)公務(wù)接待200批次1,000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批 次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)122.31元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.27萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。本年度會議費(fèi)支出4.71萬元，較上年決算數(shù)增加1.91萬元，增長68.2%，主要原因是實(shí)際發(fā)生額有所增長。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.81萬元，較上年決算數(shù)減少7.69萬元，下降61.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財政要求，控制培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于下面臺站檢查人員辦公等工作。單50萬元（含）以上通用設(shè)備27臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和20個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評20項(xiàng)，涉及資金14,029.04萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項(xiàng)目績效完成情況較好。

（二）績效自評結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-67544337。